一、榆林仲裁委部门主要职责

负责仲裁案件的受理、仲裁文书的制作；负责仲裁委员会组成人员的提名和仲裁员的管理工作等。

二、2018年年度部门工作任务

1、做好榆林仲裁委员会换届工作。

2、牢固树立质量意识，以质量促发展。坚持“办案质量是仲裁生命线”的理念，用制度管人、管事，实施对案件的全过程、高标准、多渠道管理和监督。

3、加强仲裁队伍建设，进一步提升服务意识和能力。不断提升仲裁员素质，优化仲裁员结构，努力建成一支政治坚定、业务精通、作风优良、廉洁高效的仲裁员队伍。

4、积极参与创新社会管理，促进“两化”试点工作。对于商品房买卖、金融借贷、企业兼并重组、政府采购等涉及重大国计民生领域的各类矛盾纠纷，开展深入调查研究，寻找利用仲裁方式介入解决问题的可能性和结合点，发挥仲裁机构参与社会管理的建设性作用。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制10人，实有人员7人，其中行政0人、事业5人，劳务派遣2人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

我委无须填报绩效报表，已公开空表。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、2018年我委预算总收入295.55万元，其中：公共预算拨款收入55.55万元，行政事业收入240万元，占总收入的100%，比上年增加了35.18万元，收入增加的主要原因是：案件数量增多。

2、2018年预算总支出295.55万元，其中：基本支出55.55万元，项目支出240万元。预算总支出比2017年增加35.18万元，增加的原因主要是：办公场所不便于开展工作，增加租赁费，增加案件仲裁费退费。

（二）财政拨款收支情况。

2018年我委收支295.55万元，较上年增长12%，增长原因案件数量增多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年我委一般公共预算拨款55.55万元，比上年增长27%。原因：追加绩效工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年预算支出295.55万元，其中按功能分类：一般公共服务-其他群众团体事务支出0.79万元，公共安全支出-仲裁支出294.76万元； 

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年预算支出295.55万元，按经济分类：工资福利支出54.76万元，其他群众团体事务支出0.79万元，商品和服务支出220万元，其他资本性支出20万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支,已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算15万元，较上年增长100%。

（1）2018年培训费预算支出为3万元，比上年增加了3万元。原因是：我们正换届，需召开对仲裁员的培训。

（2）2018年会议费预算支出为10万元，比上年增加了10万元。原因是：我们正换届，需召开大型换届会议。

（3）2018年我委公务接待费预算支出为2万元，比上年增加了2万元。原因是：上级机关领导、省内外单位来访、考察、交流学习工作；单位无职工食堂。

（七）机关运行经费安排情况。

我委属事业单位，无机关运行经费。   

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共20万元，其中政府采购货物类预算20万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

                                                                 榆林仲裁委员会办公室

                                                                   2018年 5 月 18 日

2018年榆林仲裁委部门预算公开报表-5.3.xls